I documenti con firma digitale (file .p7m) possono essere visionati utilizzando un servizio per la verifica della firma digitale.
Procedura di verifica online di Postecert (Poste Italiane)
Scarica il file .p7m sul tuo PC. Clicca su Procedura di verifica online. Clicca su Sfoglia e seleziona il file da verificare. Clicca su Verifica la firma. Sotto il riquadro "Dettagli di controllo" trovi l'icona .pdf che ti permette di scaricare e visualizzare l'atto.
| N. / Data Protocollo | Attività negoziale / CIG | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegato | Importo Euro |
|---|---|---|---|---|
|
01300/2016 07/04/2016 |
ORDINE D'ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO B.O. N. 5 DEL 16/02/2016 Z6A18937E2 |
PERPULIRE SRL | 09317740018 | 2.28 | |
|
012990/2016 07/04/2016 |
ORDINE D'ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO B.O. N. 4 DEL 16/02/2016 ZAD1892D82 |
PERPULIRE SRL | 09317740018 | 53.02 | |
|
01505/2016 21/04/2016 |
NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA 15/04/2016 TEATRO CARCANO CORSO DI PORTA ROMANA Z34156D402 |
AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL | 10710630152 | 720.00 | |
|
01350/2016 11/04/2016 |
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA "FACILITATRICE LINGUISTICA" SCUOLA SECONDARIA Z2B171B188 |
LULE SOC. COOP. O.N.L.U.S. | 90016220155 | 446.35 | |
|
01336/2016 08/04/2016 |
CONFERMA VIAGGIO A VERONA E PARCO AVVENTURA DAL 26/05/2016 AL 27/05/2016 SCUOLA PRIMARIA CLASSI 5C/D ZAT184D79E |
PANDA TREK SRL | 08054560969 | 1610.00 | |
|
01335/2016 08/04/2016 |
CONFERMA VIAGGIO A VERIONA E PARCO AVVENTURA DAL 19/05/2016 AL 20/05/2016 SCUOLA PRIMARIA CLASSI 5A/B Z7A184D69E |
PANDA TREK SRL | 08054560969 | 1505.00 | |
|
01263/2016 05/04/2016 |
ORDINE D'ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO SCUOLA INFANZIA VIAL. DA VINCI B.O. N. 14 Z6F18F7F3D |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 | 407.47 | |
|
01262/2016 05/04/2016 |
ORDINE D'ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' MOTORIA PREOGETTO PSICOMOTRICITA' SCUOLA INFANZIA VIA L. DA VINCI B.O. N. 15 ZC018F8176 |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 | 494.66 | |
|
01255/2016 05/04/2016 |
NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI (DAL 1/1/2016 AL 31/12/2016) Z84116E509 |
OLIVETTI | 02298700010 | 801.00 | |
|
01253/2016 05/04/2016 |
NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA DEL 15/03/2016 FELTRINELLI CLASSI 1D/1E SCUOLA SECONDARIA ZB1184EA58 |
AUTOSERVIZI MARGIONTI FABIO | 10989460158 | 230.00 | |
|
01252/2016 05/04/2016 |
ORDINE D'ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO SCUOLA INFANZIA M. VENTRE B.O. N. 16 Z2218FEDDE |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 230.93 | |
|
01251/2016 05/04/2016 |
NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA 22/03/2016 SCALA MILANO 24 2B PRIMARIA Z34156D402 |
AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL | 10710630152 | 300.00 | |
|
01251/2016 05/04/2016 |
NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA DEL 30/05/2016 COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO Z34156D402 |
AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL | 300.00 | |
|
01182/2016 25/03/2016 |
RINNOVO ABBONAMENTO A DIRIGERE LA SCUOLA ANNO SOLARE 2016 CODICE CLIENTE 13291 ZD4191D227 |
EUROEDIZIONI TORINO SRL | 00000000000 | 70.00 | |
|
01150/2016 23/03/2016 |
ATTIVITA' BIOLAB CLASSI PRIME E SECONDE SECONDARIA A.S. 2015/2016 Z4F189462D |
ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE | 11338450155 | 1800.00 | |
|
01143/2016 22/03/2016 |
ORDINE D'ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA B.O. N. 17 ZCF18FFA2E |
ERREBIAN SPA | 97218580153 | 284.40 | |
|
00997/2016 11/03/2016 |
CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE SPETTACOLO TEATRALE DEL 10/03/2016 Z4518E84AF |
ASSOCIAZIONE CULTURALE COMTEATRO | 97182350153 | 1402.50 | |
|
00996/2016 11/03/2016 |
NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA 9/03/2016 SCALA MILANO 2D 2E PRIMARIA Z34156D402 |
AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL | 10710630152 | 300.00 | |
|
00995/2016 11/03/2016 |
NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA 07/03/2016 BIOLAB MILANO CORSO VENEZIA 2AB SECONDARIA Z34156D402 |
AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL | 10710630152 | 330.00 | |
|
00994/2016 11/03/2016 |
ORDINE TIMBRO METALLICO ZCE1890F2F |
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO | 00399810589 | 230.80 | |
|
00958/2016 10/03/2016 |
ORDINE D'ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO B.O. N. 5 DEL 16/02/2016 Z6A18937E2 |
PERPULIRE SRL | 09317740018 | 269.65 | |
|
00958/2016 10/03/2016 |
ORDINE D'ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO B.O. N. 4 DEL 16/02/2016 ZAD1892B82 |
PERPULIRE SRL | 09317740018 | 401.66 | |
|
00958/2016 10/03/2016 |
ORDINE D'ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO B.O. N. 1 DEL 16/02/2016 ZC0188D86D |
PERPULIRE SRL | 09317740018 | 297.24 | |
|
00958/2016 10/03/2016 |
ORDINE D'ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO B.O. N. 2 16/02/2016 Z18188E403 |
PERPULIRE SRL | 09317740018 | 18.66 | |
|
00958/2016 10/03/2016 |
ORDINE D'ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO B.O. N. 3 DEL 16/02/2016 ZD018942B5 |
PERPULIRE SRL | 09317740018 | 55.98 | |
|
00958/2016 10/03/2016 |
ORDINE D'ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO B.O. N. 3 DEL 16/02/2016 ZD018942B5 |
PERPULIRE SRL | 09317740018 | 378.06 | |
|
00958/2016 10/03/2016 |
ORDINE D'ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO B.O. N. 1 DEL 16/02/2016 ZC0188D86D |
PERPULIRE SRL | 09317740018 | 109.20 | |
|
00958/2016 10/03/2016 |
ORDINE D'ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO B.O. N. 1 DEL 16/02/2016 ZC0188D86D |
PERPULIRE SRL | 09317740018 | 193.80 | |
|
00958/2016 10/03/2016 |
ORDINE D'ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO B.O. N.1 DEL 16/02/2016 ZC0188D86D |
PERPULIRE SRL | 09317740018 | 393.84 | |
|
00958/2016 10/03/2016 |
ORDINE D'ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO B.O. N. 2 DEL 16/02/2016 Z18188E403 |
PERPULIRE SRL | 09317740018 | 119.40 |